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  1. 需有保管課驗收流程，依本院採購規定辦理。
  2. 申購人詳填實用憑證報告表及財務室支付憑單，黏貼發票或收據(檢附明細表)及檢附相關附件，經計畫主持人簽核及醫學研究部主任審核，送交財務室、總務室及院長層簽核准後辦理請款結報。
  3. 其他未盡事宜依委託或補助單位規定辦理。
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    資料夾名稱
    新手指南
    發表人
    系統管理者
    單位
    員工教育委員會 (1024)
    建立
    2018-03-05 16:20:22
    最近修訂
    2018-03-05 16:20:58
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